一、2023年财政预算收支执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是攻坚克难、爬坡过坎、难中求成的一年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委经济工作会议总体部署，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府“一二三”发展战略部署和年初预算安排，兜底线、惠民生、保重点、防风险，持续优化支出结构，全县财政运行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，沁县一般公共预算收入完成11915万元，加上上级补助收入213119万元，债券转贷收入22471万元，调入预算稳定调节基金20000万元，调入资金2438万元，上年结余40446万元，收入合计310389万元。

2023年全县一般公共预算支出248345万元，上解支出2071万元，调出资金2593万元，一般债券还本支出6844万元，补充预算稳定调节基金35591万元，收支相抵，一般公共预算结转14945万元。

1．一般公共预算收入完成情况及结构

2023年，沁县一般公共预算收入完成11915万元，为调整预算11815万元的100.84　％，同比增长8.9％。其中：

税收收入完成6480万元，占调整预算6831万元的94.86％，同比增长1.1％。其中：增值税完成2314万元，占调整预算2751万元的84.11％，同比下降9.04％；企业所得税完成690万元，占调整预算667万元的103.45％，同比增长2.9％；个人所得税完成147万元，占调整预算121万元的121.49％，同比增长18.55％；契税完成442万元，占调整预算320万元的138.13％，同比增长43.97％；其他资源税、城建税、印花税等小税种完成2857万元，同比增长3.4％。

非税收入完成5435万元，占调整预算4984万元的109.05％，同比增长19.92％。其中：专项收入完成1081万元，占调整预算1450万元的74.55％，同比下降21.09％；行政事业性收费收入完成1341万元，占调整预算500万元的268.2％，同比增长233.58％；罚没收入完成437万元，占预算2217万元的19.71％，同比下降78.24％；国有资源（资产）有偿使用收入完成2232万元，占调整预算400万元的558％，同比增长421.5％；政府住房基金收入完成310万元，占调整预算400万元的77.5％，与去年持平。

2．一般公共预算支出情况

2023年，沁县一般公共预算支出达到248345万元，占调整预算263290万元的94.32％，比上年同期201534万元增长23.23％。其中：

一般公共服务支出22350万元，占调整预算23077万元的96.85％，比上年26387万元下降15.3％；

国防支出147万元，占调整预算147万元的100％，比上年137万元增长7.3％；

公共安全支出4778万元，占调整预算4778万元的100％，比上年4274万元增长11.79％；

教育支出26048万元，占调整预算26650万元的97.74％，比上年27816万元下降6.36％；

科学技术支出891万元，占调整预算891万元的100％，比上年795万元增长12.08％；

文化旅游体育与传媒支出3374万元，占调整预算3437万元的98.17％，比上年1999万元增长68.78％；

社会保障和就业支出39137万元，占调整预算39881万元的98.13％，比上年36993万元增长5.8％；

卫生健康支出14785万元，占调整预算15155万元的98.47％，比上年15836万元下降6.64％；

节能环保支出15472万元，占调整预算15919万元的97.19％，比上年7341万元增长110.76％；

城乡社区支出2795万元，占调整预算2795万元的100％，比上年4354万元下降35.1％；

农林水支出55222万元，占调整预算60845万元的90.76％，比上年38797万元增长42.34％；

交通运输支出43202万元，占调整预算48877万元的88.39％，比上年18421万元增长134.53％；

资源勘探工业信息等支出429万元，占调整预算429万元的100％，比上年271万元增长58.3％；

商业服务业等支出1811万元，占调整预算1843万元的98.26％，比上年1165万元增长55.45％；

自然资源海洋气象等支出3480万元，占调整预算3480万元的100％，比上年1461万元增长138.19％；

住房保障支出10689万元，占调整预算11255万元的94.97％，比上年5872万元增长82.03％；

粮油物资储备支出601万元，占调整预算601万元的100％，比上年316万元增长90.19％；

灾害防治及应急管理支出1203万元，占调整预算1214万元的99.09％，比上年7052万元下降82.94％；

债务付息支出1911万元，占调整预算1911万元的100％，比上年1517万元增长25.97％。

（二）政府性基金预算执行情况

1．全县政府性基金收入总计67207万元。其中：县级政府性基金收入5017万元；上级补助收入8041万元；债务转贷收入34400万元；调入资金2593万元，上年结余17156万元。

2．县级政府性基金支出63805万元；调出2392万元，年终结余1010万元。

3．按基金管理规定，年终结余1010万元结转下年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营上级补助收入－1万元，上年结余58万元，本年支出57万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1．2023年全县社会保险基金预算收入27087万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7214万元；机关事业单位基本养老保险基金收入19873万元。

2．全县社会保险基金预算支出25399万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5063万元；机关事业单位基本养老保险基金支出20336万元。

3．本年收支结余1688万元，年末社保基金滚存结余23567万元。

上述一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算执行情况仍为月报数，待县级财政决算由省市财政部门核定批复后，再提请县人大常委会审议批准。

（五）政府性债务情况

2023年下达我县新增政府债券限额50171万元，其中一般债券15771万元，重点用于三大板块旅游公路、低级别文物保护、水利工程等项目建设；专项债券34400万元，重点用于新建殡仪馆、第二污水处理厂、建制镇污水处理厂、中心医院等项目建设。

2023年下达我县再融资债券6700万元，用于偿还以前年度发行、当年到期的政府债券资金，对于缓解我县到期债务的偿付压力、防范化解财政金融风险发挥了重要作用。

截至2023年底，全县政府性债务余额181995.07万元，其中：政府债务余额178127.06万元，一般债务余额71707.06万元，专项债务余额106420万元，均不超省市核定的政府债务限额；政府或有债务3868.01万元（政府负有担保责任的债务3868.01万元）。债务率不超120％的警戒线，总体风险可控。

（六）落实县人大预算决议及财政主要工作情况

2023年，财政部门认真贯彻落实县十七届人大三次会议决议，上下同欲，全力以赴，迎难而上，充分发挥财政“压舱石”作用，财政收入超额完成增长目标，“三强”战略有力保障、民生福祉稳步增进，财政改革持续深化，债务风险有效防控，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

1．多措并举拓宽财力，保障财政平稳运行。一是按照县委、县政府定期召开的经济工作调度会议制度，每月制定组织收入计划，并紧盯目标任务下狠功夫抓收入，加强与相关部门沟通，做到应收尽收；二是注重财源培植，实时跟进全县重点企业经营状况，及时掌握企业税收变化及重点税源企业减收原因，摸清企业面临的严重困难和问题，采取相应帮扶措施，持续激发企业内生动力，保持现有税源稳定；三是积极落实财税工作联席会议制度，深入分析，准确研判，科学预测，层层压实责任、月月卡死任务、季季算账兑现，推动形成了聚焦财政增收、服务财税增长的工作机制。四是主动向上争取资金，全年向上争取竞争性资金42770.77万元，债券资金56781万元，并且经过财政和部门联动，我县专项债券支出进度为98％，全市第一。缓解了我县财力紧张局面，有力的保障了我县经济高质量发展。

2．千方百计保障民生，“三强战略”扎实推进。坚持“以政领财、以财辅政”，坚决落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一是强教全面发展。全年教育投入26048万元，支持了沁县中学优先发展，保障了铜川九年一贯制学校全面发展，完善了城乡学校基础设施建设，为各项教育发展提供了财力保障。二是强医不断深入。全年投入资金20000万元，重点支持了中心医院建设；继续支持长治医学院附属和济医院沁县分院发展，让老百姓家门口享受三甲医院服务水平。三是强商稳步推进，全年商业支出1811万元，比上年投入增长55.4％，重点是支持了乡村e镇建设项目，重商氛围进一步形成。

3．点面并进优化营商环境，助力经济发展。一是强化政府采购监管。增强政府采购意识、规范采购行为。深入推进“互联网＋政府采购”，推进政府采购项目全流程电子化，实行“一网通办”。全面推行意向公开，解决政府采购活动中供应商获取信息不对称的问题，提高政府采购透明度。二是加强工程预结算审查管理。进一步完善评审制度，规范评审行为，提升评审效率，全年审查完结财政投资项目　69　项，其中预算审查　41　项，结算审查　28　项，综合核减率7％；节约资金1700余万元；三是落实政府采购促进中小企业发展的各项支持政策，通过预留采购份额、简化入驻采购商城手续等措施，积极支持中小企业参与政府采购。符合采购限额标准，预留30％以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于　60％，有力的支持了中小微企业的发展。

4．多点发力打赢“三大攻坚战”，做好资金保障。

（1）全力支持防范化解重大风险。一是兜牢兜实“三保”底线。始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项和底线，利用预算管理一体化系统，加强财政运行风险监测。牢牢坚持党政机关过紧日子不动摇，大力压减一般性支出。认真贯彻落实关于保障“三保”的工作部署，坚持“三保”在支出中的优先顺序，确保工资按时足额发放，机构正常运转，各项民生政策落实到位。二是严密防控金融风险。加强政府债务管理，确保政府债券资金依法合规使用，严格保障到期债券利息支付，促进政府债券资金使用提质增效，严格防范和化解财政金融风险，确保不发生区域性系统性风险；三是坚决遏制增量。严格执行《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》等文件精神，加大政府债务风险防控力度，坚决杜绝违规举债、违规担保行为发生，坚决遏制新增隐性债务。

（2）全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是积极落实了土地出让金50％用于巩固衔接工作的目标任务；二是年初安排县级衔接乡村振兴补助资金4000万元，比上年增长5.26％；三是加大涉农资金统筹整合力度，截至目前共整合12396.85万元，用于全县农林水建设、农业产业发展和小型基础设施建设等。

（3）全力支持污染防治。沁县污染防治支出　14514万元，比上年6820万元增长112.82％，重点保障了县城集中供热扩容改造工程；深入实施“一泓清水入黄河”工程，下达资金275万元，支持了污水处理厂运行，加强了污水治理；兑现了县城新能源公交补助，支持了县城空气质量污染治理。

5．蹄疾步稳深化改革，持续提升财政管理水平

（1）有序推进预决算公开。对县级财政和所有县级预算单位的2022年决算、2023年预算及三公信息，在规定时间内在县政府门户网站进行了公开，公开率达到100％。

（2）全力加快预算管理改革步伐。加快推进“业务＋技术”双轮驱动的新的预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。

（3）扎实推进政府采购提质增效。规范编制2023年政府采购预算编制和执行工作。2023　年政府采购采购计划金额　12200.88　万元，实际采购金额　11807.52　万元，节约率3.2％。

（4）强化财会监督。重点围绕财经纪律重点问题整治、会计行业专项监督、预算执行情况等3个重点领域，开展财务风险自查自纠专项行动，促进预算单位切实履行主体责任，充分提升会计信息质量，全面规范财经秩序。

（5）稳步推进绩效和预算工作融合。一是组织各预算单位出台部门（单位）预算绩效管理办法共131家，所有预算单位100％全覆盖，制度建设体系更加健全。二是建立了事前评估——绩效目标填报——跟踪监控——自评价／重点评价——评价结果反馈整改全过程闭环管理链条。三是各环节不断扩围提质。预算绩效目标全覆盖，指标质量得到大幅提升；完成县级项目自评共352个，中央转移支付项目自评96个；组织召开重点评价项目、政策、部门整体共24个，金额55691.92万元。其中重点项目16个，涉及金额32119.33万元；部门整体支出7个，涉及金额22192.72万元；政策评价1个，涉及金额1379.87万元；四是组织召开绩效管理工作动员部署和专题培训会，以训促改，抓好部门整体绩效管理，工作信息发布于省财政厅内网。完成从事前绩效评估、跟踪监控管理办法到评价结果运用的制度设定；事前绩效评估报告8份；列入预算的项目绩效目标100％　全覆盖；申报71个部门整体绩效目标；项目自评价1237个；跟踪监控项目200个；财政重点评价16个项目、7个部门整体、1个政策；反馈各单位40条意见建议。初步构建“三全”绩效管理体系。

各位代表，过去一年，财政部门克服收支平衡困难，同心同力，承压前行，善作善成，保障了县委、县政府重点工作、重点项目，落实了各项重大政策，并取得了较好成效。这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协加强监督、有力支持的结果，是全县各级各部门和社会各方面共同努力、团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也应当清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难和挑战，突出表现在：

我县增收基础还不稳固，可用财力依然紧张，刚性支出不断攀升，财政运行愈发艰难；预算绩效管理理念、重视程度、结果运用尚需深入破题；零基预算理念不强，习惯过紧日子仍需久久为功；财政债务偿还能力较弱，财政腾挪调度资金的空间越来越小；财政干部年轻化，“本领恐慌”需要着力解决等等。

对于这些问题，我们将高度重视，认真破题，也在此恳请各位代表、委员多提宝贵意见和建议，一如既往地理解、支持财政工作。　

二、关于2024年财政预算（草案）

2024年预算草案指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照县委经济工作会议精神和省市财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力打基础、补短板、增后劲，加速推动高质量发展，不断深化全方位转型，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为加快建设“三晋花园·水美名城”提供财力保障。

根据以上指导思想，2024年全县预算草案安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2024年我县一般公共预算收入计划完成12273万元，其中：税收计划完成6917万元；非税收入计划完成5356万元。

按一般公共预算口径：我县2024年总预算财力226890万元，一般预算支出226890万元，占上年年初预算234933万元的96.6％。

预算支出主要有：

一般公共服务支出54423万元，占上年31325万元的173.74％；

公共安全支出4808万元，占上年3968万元的122.17％；

教育支出23901万元，占上年25503万元的93.72％；

科学技术支出543万元，占上年793万元的68.47％；

文化旅游体育与传媒支出2421万元，占上年3345万元的72.37％；

社会保障和就业支出31742万元，占上年36362万元的87.29％；

卫生健康支出12075万元，占上年15348万元的78.67％；

节能环保支出9626万元，占上年6148万元的156.57％；

城乡社区支出2360万元，占上年1697万元的139.07％；

农林水支出29469万元，占上年49850万元的59.12％；

交通运输支出33961万元，占上年47064万元的72.16％；

资源勘探信息等支出728万元，占上年700万元的100.04％；

商业服务业等支出1503万元，占上年621万元的242.03％；

自然资源海洋气象等支出1110万元，占上年736万元的150.82％；

住房保障支出12781万元，占上年6252万元的204.43％；

粮油物资储备支出213万元，占上年162万元的131.48％；

灾害防治及应急管理支出439万元，占上年536万元的81.9％；

债务付息支出2500万元，占上年1909万元的130.96％；

预备费安排支出2202万元，占上年2071万元的106.33％。

按可用财力预算口径：我县2024年一般公共预算财力为226890万元，减去上级专项转移支付2848万元，一般债券13704万元，上年结转14945万元，2023年上级专项转移支付支出19430万元，本年专项支出53566万元，可用财力达122397万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1．收入情况：2024年我县政府性基金收入9116万元。其中：县级收入计划7250万元，上级专项431万元，上年结转1010万元，调入资金425万元。

2．2024年政府性基金支出9116万元，其中：上级专项431万元，上年结转支出1010万元，2024年收入安排的支出7250万元，调入资金安排425万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

国有企业退休人员社会化管理上级补助11万元，国有资本经营支出11万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

1．收入计划24608万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入7418万元，机关事业单位基本养老保险基金收入17190万元。

2．支出计划27148万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出6216万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20932万元。

（五）政府性债务情况

2024年下达我县提前批新增政府一般债券额度13704万元，新增一般债券限额按照省财政厅优先保障重点项目建设的要求重点用于三大板块旅游公路、低级别文物保护等项目建设的资金需求。

三、发扬不尚空谈、真抓实干精神，开创财政工作新局面

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是深入贯彻落实县委经济工作会议精神，巩固提升经济社会良好发展态势，全方位推动我县高质量发展的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。

（一）聚焦收入增长目标，纵深推进收入征缴

一是全力以赴完成收入目标。紧盯收入增长目标，稳存量挖增量，注重财源培植，强化税务、自然资源等部门协调联动，齐抓共管，形成征管合力，抓大不放小，全面覆盖，确保应收尽收，颗粒归仓。同时大力组织非税收入，进一步盘活国有资产、资源，充分挖掘增收潜力。二是全力以赴加快资产处置。盘活存量资源资产，在城南保障房和沁馨家园棚改上做文章，加快土地、房产等存量资产的处置力度，使“存量资产资源”变“资本”，以加强财政统筹资金能力。三是全力以赴推进项目建设。牢固树立“项目为王”理念，深入实施项目建设年行动，推进项目建设提质增效，促进经济运行平稳发展，为县域高质量发展可持续振兴注入强大动力。四是全力以赴向上争取资金。在“谋”上发力，与发改等部门合力，加大政策解读力度，及时掌握国家、省市政策动向和资金投向（特别是中央预算内投资和专项债券领域），找准政策着力点，提前谋划储备和包装项目，力保重点民生项目。在“勤”上用力，部门联动，主动向上对接工作，持续加大沟通衔接，及时了解掌握动态，着力提高项目申报成功率。在“合”上聚力，及时与发改等部门研究讨论争取工作中遇到的重点难点问题，提出解决对策，提升工作针对性和有效性。五是全力以赴培育壮大新质生产力。加快改造提升传统优质产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业，切实以新质生产力赋能高质量发展。

（二）聚焦优化支出结构，纵深保障“三强”战略

一是坚持“三保”在财政支出中优先顺序，确保保工资足额预算，不留缺口，不出风险；二是保运转只减不增，坚决落实过“苦日子”要求，深化“小钱小气、大钱大方”理念，我县是吃饭财政，财政自给率严重不足，严重依赖上级转移支付，必须继续压减“三公经费”，压减非必要、非刚性等一般性支出；三是保基本民生用到刀刃上。四是全力保障“三强战略”。强教为先，确保落实好教育“两个只增不减”，切实提高义务教育经费保障水平，落实好开展高中教育质量振兴计划，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展。继续大力支持沁县中学优先发展，确保资金投入只增不减；强医为重，优化医疗资源结构布局，继续全力支持新建中心医院的项目建设，继续大力支持长治医学院附属和济医院沁县分院发展（今年继续安排托管费用3400万元），大力支持中医优势专科建设，让人民群众在家门口享受高水平医疗服务；强商为要，招商引资是我县经济长远、持续、快速发展的根本出路，凡是进入县委、县政府年度工作的项目前期费用列入预算，足额保障。

（三）聚焦重点任务，纵深服务各项重点工作

1．深入推进乡村振兴。大力支持“千万工程”，加大投入力度，推动城乡产业融合、庭院经济，乡村振兴示范创建项目加快实施；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保投入资金只增不减，今年安排巩固脱贫接续乡村振兴专项资金4100万元，比去年增加100万元，增长2.5％，重点向推进乡村振兴底子薄的重点村倾斜；继续强化防返贫动态监测和帮扶，高标准落实教育、医疗、健康、住房等政策，进一步巩固“三保障”和饮水安全成果；继续全力支持实施农村人居环境垃圾治理项目，确保农村垃圾收运处置体系实现全覆盖，农村基础设施建设水平持续提升，乡村面貌显著改善；继续支持农村集体经济平台发挥作用，持续推进农村集体经济发展壮大。

2．深入防范化解政府债务风险。要提高政治站位，严格坚守政府债务安全底线，防范化解债务风险是政治任务。面对今年偿债压力的现实困难，财政部门要多渠道统筹各类资金资产资源，完成化债任务，确保2028年底前实现存量隐性基本“清零”。抓好法定债务、隐性债务动态监测，进一步建立健全债务风险应急机制，坚决遏制新增隐性债务，确保地方政府债务风险安全可控。

3．深入支持污染防治保卫战。加大资金投入力度，同时积极争取上级资金，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实做好以浊漳河西源流域为重点，加快推进山水林田湖草一体治理工作，落实好黄河流域生态保护和高质量发展重点任务，完成好荒山造林工作，着力做好南湖水库湖西半岛生态治理工程，全面启动省控段柳断面水质生态补偿项目等工作，为我县绿色发展夯实财力基础。

（四）聚焦深化财政改革，纵深推动预算绩效管理

一是强化公开质量。严格贯彻《中华人民共和国预算法》等相关规定，及时、规范、全面地公开政府预决算、部门预决算和“三公经费”等信息，向人民群众晒出“明白账”，增强财政透明度，提高预算管理水平，助力打造“阳光财政”。二是严肃财经纪律。强化预算管理监督，对预算编制、预算执行、绩效评价、预决算信息公开实行闭环监管。强化财经纪律监督检查，加强资产管理、规范政府采购活动等重点任务执行情况监督检查。强化对预算单位财务活动的日常监督和指导，建立健全财务制度和内部工作机制，促进提升财务管理水平。三是深化财政内控制度建设，持续完善财政内控制度，经常性开展监督检查，确保财政资金和财政干部“双安全”。四是纵深推进全生命周期预算绩效管理。进一步完善预算绩效管理制度体系，健全全生命周期预算绩效管理机制，做到“花钱必问效，无效必问责”。对各项财政资金使用安排项目进行资金动态全生命周期“穿透式”监管，跟踪监测资金绩效，及时纠正偏差，提高预算执行效率和资金使用效益。发挥“绩效评价结果应用”的作用，与预算挂钩，坚决砍掉和缩减绩效低和无绩效的项目预算，如：2023年由于县农业农村局项目资金支出进度过低，结转结余资金过大，为此压减该局公用经费1万元，今后将压减公用经费常态化，倒逼项目单位加快资金支付进度，促进预算管理效率和资金使用效益双提升。

（五）聚焦干部队伍建设，纵深推进财政部门全面从严治党

一是坚持把党的政治建设放在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作重要论述精神，始终把做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。二是坚持以严的基调强化正风肃纪。始终保持全面从严治党和自我革命永远在路上的清醒和坚定，压实管党治党主体责任，加强党风廉政建设，持续推进“清廉机关”建设，保持财政良好政治生态。三是坚持以作风建设推动财政干部更好地担当作为、干事创业。坚决贯彻落实新时代党的组织路线，继承和发扬党的优良传统作风，勇于改革创新，积极担当作为，努力建设忠诚干净担当的财政干部队伍。

蓝图已经绘就，奋斗正当其时。让我们在县委、县政府的坚强领导下，发扬不尚空谈、真抓实干精神，以财政高质量发展的实际行动和成效，为加快建设“三晋花园、水美名城”作出财政的更大贡献！

2023年4月8日

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